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曲靖市供销合作社联合社2018年度部门支出绩效自评

发布日期:2019/4/22 17:20:56??来源:??

曲靖市市级部门项目支出绩效自评报告

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2018年度)

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部门名称(公章)?????????????曲靖市供销合作社联合社  

部门负责人(签字或盖章) ????????????王玮

项目单位 ??????????????????曲靖市供销合作社联合社

主管部门 ??????????????????曲靖市供销合作社联合社

项目名称 ????????2018年市级供销综合改革发展专项资金

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自评日期 ?????????2019年4月10

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一、部门概况


部门名称:曲靖市供销合作社联合社

部门负责人:王玮


部门财务负责人:赵坚

联系电话:3122358

电子邮箱:ynqjcoopckk@sina.com


曲靖市市级部门项目支出绩效自评报告

单位地址:紫云南路182号

单位邮编:6550000


(一)部门职能(职责)简介


1.职能一:贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策,拟定全市合作经济发展战略和发展规划,并组织实施,指导全市供销合作社的改革与发展。



2.职能二:对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。



3.职能三:推进农村现代流通网络体系的建设和完善,大力发展“两社一会”强化服务功能,组织开展对职工、社员和农民的教育培训。



(二)事业发展规划


1.行业发展规划:到2020年,新型供销管理运行体制机制基本建立,行业实力显着增强、服务“三农”能力明显提升,力争在供销合作发展基金建设、投融资平台建设、组织服务体系建设、农村电子商务发展、食用菌产业发展等方面走在全省前列。县(市、区)、乡(镇、街道)、村供销合作社组织经营服务体系基本实现全覆盖、产业服务全覆盖,经营总额达到225亿元,社有资产达到20亿元以上,社有企业达到150户以上,社有企业利润达到1.4亿元以上,建成10个投融资平台,恢复重建40个基层社,领办创办300个农民专业合作社,改造提升400个村级综合服务社,标准化建设500个农村电子商务站点。力争到2020年全市食用菌产量达到20万吨,产值达到20亿元。



2.部门发展规划:1、2018年供销产业发展基金规模达到1430万元。2、食用菌产业标准化生产、品牌化发展,提质增效,2018年实现产量17万吨,产值18亿元。3、开展食用菌实用技术、社员股金服务业务培训500人次以上。



(三)部门绩效目标


1.部门绩效目标一:深化供销社综合改革、完善经营服务体系


2.部门绩效目标二:组织农资化肥供应,保障农业生产需求


3.部门绩效目标三:搭建为农服务平台,投融资平台


4.部门绩效目标四:加大食用菌产业发展力度,实现产值产量增长


(四)部门收支情况


1.部门预算批复收支情况:2018年,部门预算总收入1561.95万元,全部为公共财政预算安排。2018年部门预算总支出1,561.95万元,其中:基本支出661.95万元,占总支出的42%,项目支出900万元,占总支出的58%。


2.部门预算执行情况:2018年,单位部门预算收入完成1662.08万元,比上年同期的1473.95万元增加188.13万元,增长12.76%。部门预算支出完成2305.42万元,比上年同期的953万元增支1352.42万元,增长141.91%,其中:基本支出738.08万元,占总支出的32%,项目支出1567.34万元,占总支出的68%。


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二、项目支出概况

项目分管处室(单位):合作指导科

项目分管处室(单位)负责人:赵坚

联系电话:3122642

电子邮箱:qjcooptj@126.com

曲靖市市级部门项目支出绩效自评报告

1.项目起止时间:2018年1—12月

预算安排资金(万元)900.00

实际到位资金(万元)900.00

其中:中央财政


其中:中央财政


省级财政


省级财政


市级财政

900

市级财政

900

下级配套


下级配套


部门自筹及其他


部门自筹及其他


(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

发展供销合作发展基金

600

600

综合改革工作经费

20

2.53

社员股金试点工作经费

100

13.39

市本级、麒麟、沾益、马龙、陆良菌种研发、菌棒生产、食用菌技术培训推广、食用菌产业招商引资、“曲菌”品牌建设、示范基地建设、开展食用菌产业发展调研及其他相关食用菌产业发展工作

100

92.15

陆良县明兴食用菌专业合作社平菇液体菌种推广及品种试验示范基地建设项目

14.2

14.2

会泽县创合资产管理有限公司上村生态黑木耳种植示范推广基地建设

50

50

会泽县云南禾农食品开发有限公司食用菌生产加工项目

15.8

15.8

合计

900

788.07

(三)项目管理

1.项目实施主体:市社机关、曲靖供销股权投资基金有限责任公司,麒麟、沾益、马龙、陆良、会泽供销社

2.保障措施:根据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市供销合作产业发展基金管理暂行办法的通知》、《曲靖市市级食用菌产业发展专项资金管理办法》以及《曲靖市供销社项目管理办法(试行)》的相关要求进行管理

3.资金安排程序:市供销社根据当年发展计划确定基金投入,各县市区上报食用菌项目库,业务科室审核后经市社党委会讨论同意项目分配方案。对项目补助方案进行公示后,经市人民政府批复同意后,曲靖市供销社联合市级财政局以(曲财产业【2018】95号)下达了2018年市级供销社综合改革专项资金,市供销社转拨给各县

4.资金安排标准或依据:根据各县区上报的项目总体投资规模及项目建设情况,按照《曲靖市市级食用菌产业发展专项资金管理办法》的相关要求合理提出资金分配方案,经市社党委讨论后报请市政府同意后下达资金。

5.财务管理:项目有健全的财务管理制度。项目严格执行有关财经纪律和财务制度,细化项目资金使用计划,确保项目预算执行到位,资金使用效益不断提高。

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三、项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

绩效指标完成
情况分析

情况说明

1.项目绩效
指标完成分析

指标
类型

上年绩效指标
完成情况

申报项目确定的
预期绩效指标

执行完毕
绩效指标

完成率

完成
质量

产出
指标

上年完成指标

计划指标

完成指标




食用菌产值

17亿元

18亿元

18.6亿元

103%

来源于统计报表

食用菌产量

16万吨

17万吨

17万吨

100%

来源于统计报表

效益
指标

上年完成指标

计划指标

完成指标




全系统销售增长

173亿元

185亿元

208.24亿元

113%

来源于统计报表

满意度指标

上年完成指标

计划指标

完成指标




服务对象满意度

90%

95%

95%

100%


2.项目成本性
分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

制定了《曲靖市市级食用菌产业发展专项资金管理办法》

项目是否达到标准的质量管理管理水平

3.项目效率性
分析

完成的及时性

建设项目按照项目实施计划在时限内完成

验收的有效性

由各县市区按照项目资金管理办法组织验收

4.部门绩效
目标实现

项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

项目绩效与规划和宏观政策的适应性

项目绩效与规划按照《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(曲发〔2016〕30号)文件确立的总体要求和目标任务,根据食用菌十三五规划的方向实施

项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

项目绩效与部门职能职责相符


自评结论:通过单位有效的使用财政资金,全面推进了我市供销社综合改革,强化了农民合作组织建设、加快提升基层社服务功能,引导食用菌产业区域化布局,适度集中种植。曲靖市供销合作社联合社在市委、市政府的领导下,在省供销社的指导下和各级有关部门的支持下,以服务“三农”为宗旨,全面推进改革,各项工作取得新成绩,较好地完成了全年各项工作任务。

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四、项目绩效目标管理

(一)部门绩效管理组织体系建设情况:根据绩效管理工作要求,组成由主要领导任组长,分管领导任副组长、业务科室负责人任成员的绩效评价工作领导小组,统筹安排绩效评价工作。

曲靖市市级部门项目支出绩效自评报告

(三)未完成的项目绩效目标及其原因分析:根据各项目实施主体汇总上报的资料反应,2018年度“供销综合改革与产业发展”专项资金项目已完成计划目标任务。


(四)下一步改进工作的意见及建议:
1. 管理经验:一是各级供销社领导对项目建设高度重视,监管到位,落实到位,指导项目实施企业开展项目建设工作。二是针对项目特点,制定相应的管理办法,从项目的申报到资金的分配、项目的监督管理验收等方面做规范性要求。三是加强督查、跟踪问效。各级领导对项目管理、资金管理和取得的成效情况进行跟踪检查、督促项目建设单位,加快项目建设的进度,确保项目建设按时、按质、按量完成。





2.项目绩效目标修正建议:无







3.需改进的问题及措施:一是预算安排市级供销综合改革专项资金呈逐年下降趋势,下一步将积极主动争取市委市政府对供销社各项改革发展工作的支持。二是受基金公司备案程序影响,建立供销合作发展基金资金还停留在供销股权投资公司,备案手续于2019年3月25日晚餐,下一步将加大与省基金公司的沟通,尽快对入选项目开展尽职调查,确保资金尽快投放发挥效益。








4.其他需要说明的情况

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五、项目评价工作组织实施情况

(一)部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

评价组
机构职位

姓 ???名

职务/职称

所属单位/处室

签 ??字

组长

王玮

市供销社联合社党委书记、理事会主任



副组长

庄朝红

市供销社联合社党委委员、副主任



成员

赵坚

合作指导科科长、财务科科长

合作指导科


成员

刘胜男

财务科副科长

财务科


(二)绩效自评的目的:通过对供销综合改革发展专项资金的资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

(三)自评组织过程







1.前期准备情况:确定评价范围,制定项目绩效评价评分指标。



2.组织实施情况:对会计档案进行查阅,并通知项目实施单位进行项目自评










报告填写人(签字):

?????????????????????????????????????????????????????????2019 年4月10 日

评价工作负责人(签字):

?????????????????????????????????????????????????????????2019年4月10日

六、相关附件

(一)项目管理相关文件

(二)项目资金安排相关文件

(三)部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

(四)部门绩效考评办法

(五)部门推进绩效管理的其他相关文件

(六)反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料

(七)中央、省和市委、市政府对于部门或该项目的相关要求

(八)人大对部门或该项目的相关要求或意见

(九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议

(十)其他需要提供的材料


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